Que quiere hacer en Factura 2000 ?

 

Crear una Factura , Remision. Cotizacion

Buscar una factura

Eliminar una factura

Imprimir una factura

Buscar un cliente

Crear un cliente

Eliminar un cliente

Crear un producto

Buscar un producto

Eliminar un producto

Imprimir inventario

Informes

Cartera

Iva

Pagos

   
 

Crear una Factura / Remision o Cotizacion: De acuerdo a la funcion que determine en el menu opciones: Facturacion, Remision o Cotizacion: Ubique el boton de agregar en el formulario de factura, al oprimirlo se crea un formulario con detalles en blanco y aparece el formulario de productos con el boton de facturar activado.

 

 

Haciendo click sobre el cajon de productos y digitando las iniciales del producto podra buscar el que necesita. En el cuadro de cantidad indique la cantidad que va a facturar y oprima el boton facturar. Si esta usando codigo de barras al disparar la pistola automaticamente factura la cantidad de uno. Por cada producto repita la secuencia anterior. Si se equivoco en la cantidad puede ubicar nuevamente el producto e indicar la cantidad nueva, el programa hace las devoluciones para que el inventario este actualizado.

 

Ubique el cuadro de cliente en el formulario principal y haciendo click sobre el busque alfabeticamente, mire que los cuadros de nit, direccion, telefono se llenan cuando cambia de nombre.

 

 

 

Al terminar de escoger los productos y el cliente oprima guardar en el formulario de factura y confirme la creacion de la factura. Si no confirma la factura es destruida y las cantidades son devueltas al inventario.

Si la factura es cancelada de inmediato chequee el cuadro de verificacion "Pagada" en el formato de la factura y responda las solicitudes del sistema. Estas solicitudes se refieren al porcentaje de las retenciones que el cliente efectua sobre el total de la factura. Al finalizar la operacion el sistema genera un recibo de caja donde se especifica el pago recibido indicando las retenciones efectuadas. 

Buscar una Factura Oprima el boton de buscar en el formato de factura y digite el numero del documento que busca. Si oprime enter sin ningun numero, aparece la opcion de buscar las facturas correspondientes a un cliente, buscando en la lista el nombre correspondiente.

 

Eliminar una factura Oprima el boton de eliminar, el programa le pregunta para continuar. Al aceptar la factura se marca como "Factura Eliminada" en el campo de cliente, el resto del documento queda igual para efectos fiscales.

 

Imprimir una factura Oprima el boton de imprimir estando ubicado en la factura que desea imprimir, le presentara en pantalla una muestra del documento impreso antes de que acepte la operacion.

 

Crear un producto En el formato de factura sobre la barra de menus ubique el submenu Datos y en el escoja Productos. Esto le mostrara el formulario de productos con los botones respectivos. Ubique el boton Agregar y llene todos los campos que se muestran, al finalizar oprima el boton confirmar.

 Si esta trabajando con lector de codigo de barras ubique el cuadro que dice lector en el formato de producto, haga click sobre el y lea el codigo del producto respectivo. Llene los campos restantes.

 Buscar un producto

En modo normal seleccione el cuadro donde aparecen los producto y digite las primeras letras de su descripcion, esto lo llevara al producto respectivo. Notese que no debe memorizar ningun codigo.

Si esta trabajando con Lector de codigo de barras seleccione el cuadro que dice lector y haga la lectura con el dispositivo, esto lo llevara directamente al producto donde puede mirar sus propiedades.

 

Eliminar productos Busque el producto que desea eliminar y oprima la tecla eliminar.

 

Imprimir inventario . Todas las operaciones que afecten productos involucran al inventario, este se presenta en la forma clasica de: fecha, detalle, cantidad entradas, cantidad salidas, valor unitario, saldo cantidad y saldo valor. El valor unitario se calcula en base al concepto del promedio ponderado. Para mirar la hoja de inventario de un producto haga doble click sobre el y aparecera el kardex virtual. Con el boton impresion puede tener en papel el resultado

 

Crear un cliente En el formato de factura sobre la barra de menus ubique el submenu Datos y en el escoja clientes. Esto le mostrara el formulario de clientes con los botones respectivos. Ubique el boton Agregar y llene todos los campos que se muestran, al finalizar oprima el boton confirmar.

 

Buscar un cliente En modo normal seleccione el cuadro donde aparecen los clientes y digite las primeras letras de su descripcion, esto lo llevara al cliente respectivo. Notese que no debe memorizar ningun codigo.

 

Eliminar cliente Busque el cliente que desea eliminar y oprima la tecla eliminar.

 

Informes El programa presenta informes que son resumenes hechos con la informacion de la base de datos. De acuerdo al tipo de negocio se entrega el menu fiscal con el tipo de resumen que se requiera.

 

 

Cartera Cuando el tipo de negocio maneja facturacion a credito este informe presenta un listado con la informacion sobre cliente, factura, total, fecha de factura y cuando se requiera edad de la obligacion. Es importante recordar aqui que la casilla de verificacion "Pagada" en el formato de factura es quien especifica si la factura ha sido cancelada. Las facturas que estan chequeadas no aparecen en el listado de cartera. En el modo POS este listado no tiene sentido porque las facturas se pagan al momento de su elaboracion.

 

Iva Cada factura se elabora en base a productos que individualmente tienen una tarifa de Iva, este impuesto generado se totaliza en cada factura. Este resumen permite que el usuario escoja el periodo, haciendo doble click en el bimestre, sobre el cual esta averiguando el Iva total que generan las facturas emitidas en el periodo.

 

Pagos Cuando las facturas son canceladas se discrimina las diferentes retenciones que el cliente efectua, este listado presenta un resumen de las facturas, las retenciones, el pago neto, iva y la fecha de pagos. Cada columna se totaliza por separado.